Calculadora de IVA México
El IVA en México es de 16%. En la región fronteriza es de 8%, pero solo para contribuyentes inscritos en el estímulo fiscal. Para agregar el IVA multiplica por 1.16; para quitarlo divide entre 1.16.
- Subtotal (sin IVA)
- IVA (16%)
- Total (con IVA)
IVA de cantidades comunes (16%)
| Cantidad | Si no incluye IVA | Si ya incluye IVA | ||
|---|---|---|---|---|
| IVA | Total con IVA | Precio sin IVA | IVA incluido | |
| $500 | $80.00 | $580.00 | $431.03 | $68.97 |
| $1,000 | $160.00 | $1,160.00 | $862.07 | $137.93 |
| $1,500 | $240.00 | $1,740.00 | $1,293.10 | $206.90 |
| $2,000 | $320.00 | $2,320.00 | $1,724.14 | $275.86 |
| $2,500 | $400.00 | $2,900.00 | $2,155.17 | $344.83 |
| $3,000 | $480.00 | $3,480.00 | $2,586.21 | $413.79 |
| $5,000 | $800.00 | $5,800.00 | $4,310.34 | $689.66 |
| $10,000 | $1,600.00 | $11,600.00 | $8,620.69 | $1,379.31 |
| $20,000 | $3,200.00 | $23,200.00 | $17,241.38 | $2,758.62 |
Cómo sacar el IVA de una cantidad
Depende de si la cantidad ya incluye el IVA o no.
Si la cantidad no incluye IVA (quieres saber cuánto cobrar), multiplica por 1.16:
$5,000 × 1.16 = $5,800. El IVA es $800.
Si la cantidad ya incluye IVA (quieres saber el precio sin impuesto), divide entre 1.16:
$5,000 ÷ 1.16 = $4,310.34. El IVA incluido es la diferencia: $5,000 − $4,310.34 = $689.66.
El error más común: restar el 16%
Si a $5,000 le restas el 16%, obtienes $4,200, y eso es incorrecto. El 16% se calcula sobre el precio sin IVA, no sobre el total, así que al restarlo quitas de más: en este ejemplo, $110.34. Para quitar el IVA siempre se divide entre 1.16.
Cómo hacerlo en la calculadora del celular
Escribe la cantidad, oprime ÷, escribe 1.16 y oprime =. El resultado es el precio sin IVA. Para agregar el IVA, usa × 1.16. Con la tasa de 8%, usa 1.08 en lugar de 1.16.
Un detalle si facturas: calcula el IVA incluido como diferencia (total menos subtotal) y no multiplicando el subtotal por 0.16. Así las cifras cuadran al centavo. En el ejemplo, $4,310.34 × 0.16 da $689.65 y la suma daría $4,999.99.
¿Cuánto es el IVA en México?
16% (tasa general). Aplica a la mayoría de bienes y servicios en todo el país.
8% (región fronteriza). No depende de dónde vivas ni de dónde compres. Lo aplican los contribuyentes con domicilio o establecimiento en los municipios fronterizos del norte o del sur incluidos en el decreto, inscritos en el padrón de beneficiarios del SAT, por operaciones realizadas en esa región. No aplica a la venta de inmuebles ni de intangibles, entre otras exclusiones. El estímulo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
0%. Se cobra IVA a tasa cero. Algunos ejemplos: alimentos no preparados (con excepciones, como bebidas distintas de la leche y comida preparada para consumir en el lugar), medicinas de patente, agua en garrafón, productos de gestión menstrual y exportaciones.
Exento. La operación no causa IVA. Por ejemplo: renta y venta de casa habitación, colegiaturas de escuelas con validez oficial, transporte público de personas y consultas médicas de profesionistas con título.
Tasa 0% no es lo mismo que exento
En los dos casos el cliente no paga IVA. La diferencia es para quien vende: con tasa 0% puede recuperar (acreditar) el IVA que pagó en sus compras e incluso pedir devolución; con operaciones exentas, ese IVA se vuelve un costo.
IVA trasladado, acreditable y por pagar
Si tienes un negocio o facturas por tu cuenta, el IVA que pagas al SAT no es todo el que cobras:
- IVA trasladado: el que cobras a tus clientes en tus facturas.
- IVA acreditable: el que pagaste en compras y gastos de tu actividad, respaldados con CFDI.
- IVA por pagar: trasladado menos acreditable.
Ejemplo: en el mes cobraste $16,000 de IVA y pagaste $10,000 en tus compras. Pagas $6,000 al SAT. Si el acreditable es mayor, tienes saldo a favor.
Más detalle en qué es el IVA trasladado.
Preguntas frecuentes de la calculadora de IVA
¿Cuánto es el IVA de 5,000 pesos?
Si los $5,000 no incluyen IVA, el IVA es $800 y el total $5,800. Si ya lo incluyen, el IVA es $689.66 y el precio sin IVA $4,310.34.
¿Por qué no puedo restar el 16% para quitar el IVA?
Porque el 16% se calcula sobre el precio sin IVA. Al restarlo del total quitas de más. Hay que dividir entre 1.16.
Si compro en una ciudad fronteriza, ¿pago 8%?
Solo si el negocio que te vende está inscrito en el estímulo fiscal. Si no lo está, te cobra 16% aunque esté en la frontera.
¿Si estoy en RESICO tengo que cobrar IVA?
Sí. El RESICO reduce el ISR, no el IVA. Debes trasladarlo en tus facturas y declararlo cada mes.
¿Cuándo se paga el IVA?
Mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente, aunque el resultado sea cero o a favor.
Otras Calculadoras:
- Visita nuestra Calculadora de Aguinaldo
- Calculadora de ISR
- Calculadora de Finiquito
- Calculadora de Liquidación
- Calculadora de Sueldo Bruto y Neto
